Используйте аннулирование, если после подтверждения акта по модели Постоплата с выставлением счета сторонней ERP-системой нужно исправить выставленный счет. В результате аннулирования подтверждения акт, платеж и связанные подписки возвращаются в исходное состояние, информация о внешнем счете удаляется, а для акта снова становится доступно подтверждение.
Аннулирование подтверждения акта недоступно, если связанный платеж уже завершен или отменен.
Чтобы аннулировать подтверждения акта:
-
Перейдите в раздел Акты (см. Навигация по Панели управления Оператора). Отобразится список актов (см. Просмотр списка актов).
-
Нажмите ID или номер нужного акта с признаком Подтвержден = Да. Отобразится страница выбранного акта (см. Просмотр акта для модели Постоплата).
-
Нажмите Аннулировать подтверждение. Отобразится страница Аннулирование подтверждения акта.
-
В поле Комментарий укажите причину аннулирования. Этот текст будет добавлен к связанному платежу в платформе.
-
Нажмите Подтвердить.
В результате:
-
Для акта:
-
Удалены файл или ссылка внешнего счета, прикрепленные к акту ранее при подтверждении.
-
Очищены внешняя сумма и дата подтверждения.
-
Восстановлен номер акта, сгенерированный платформой.
-
-
Для платежа:
-
Очищены внешний итог и дата Оплатить до.
-
Установлен статус Ожидание счета.
-
Добавлен комментарий: Invoice approval related to this payment has been revoked manually. The reason: <Комментарий аннулирования>.
-
-
Если на момент аннулирования подтверждения акта платеж был просрочен:
-
Если были созданы ручные операции на остановку подписок, они отклоняются.
-
Восстановлен предыдущий статус подписок, если с ними не связаны другие просроченные платежи.
-